TaxSpooler - Εφαρμογή Α 1170

6/1/2024

Πλαίσιο και υποχρεώσεις

  • Παραστατικά Λιανικής πρέπει να υπογράφονται είτε με ΦΗΜ είτε μέσω παρόχου.
  • Παραστατικά Χονδρικής μπορούν να μην υπογράφονται καθόλου ή να υπογράφονται με ΦΗΜ ή να υπογράφονται μέσω παρόχου.
  • Επιπλέον όσα άπο τα παραπάνω παραστατικά, είτε Χονδρικής είτε Λιανικής, αφορούν διακίνηση ειδών πρέπει, πριν την έναρξη αποστολής, να υποβάλλονται στο myDATA και να φέρουν QR code που αφορά την υποβολή στο myDATA. Συγκεκριμένα, το QR code περιέχει ένα URL που αποδεικνύει την υποβολή στο myDATA.
    Το QR code του myDATA δεν αναιρεί το QR code του ΦΗΜ. Ετσι (μέχρι νεοτέρας), παραστατικά που υπογράφονται με ΦΗΜ και ταυτόχρονα αφορούν διακίνηση πρέπει να φέρουν 2 QR code.

Δελτία Αποστολής

Παρότι η Α 1170 συμπεριλαμβάνει τα Δ/Α, επειδή μέχρι στιγμής η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν είναι έτοιμη τεχνικά, δεν παραλαμβάνει ακόμη Δ/Α, ούτε λεπτομέρειες αναφορικά με την διακίνηση για άλλους τύπους παραστατικών. Αυτό αναμένεται να συμβεί σύντομα.

Για τον ίδιο λόγο, προς το παρόν τα παραστατικά αποστέλλονται με μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά παραστατικό.
Οταν η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι έτοιμη τεχνικά, όλα τα παραστατικά θα αποστέλλονται αναλυτικά, ανά γραμμή είδους.
Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο, Δεδομένα που αποστέλλονται.

TaxSpooler και 2 QR code

Ο TaxSpooler επιτρέπει και διαχειρίζεται την ύπαρξη 2 QR code.

Καθώς όμως, όταν ένα παραστατικό Χονδρικής υποβάλλεται στο myDATA, πρακτικά έχει ήδη λάβει μια πιστοποίηση αυθεντικότητας, συστήνουμε να μην χρησιμοποιείται παράλληλα και ΦΗΜ, οπότε τελικά θα φέρει μόνο ένα QR code. Εναλλακτικά μπορεί να υπογραφεί μέσω παρόχου, οπότε έχει πάλι ένα QR code.

Αντίθετα, για τα παραστατικά Λιανικής, είναι πάντα υποχρεωτική η χρήση ΦΗΜ ή παρόχου. Αρα ένα παραστατικό Λιανικής που αφορά ταυτόχρονα και διακίνηση πρέπει
(α) να έχει υπογραφή από ΦΗΜ και το αντίστοιχο QR code, καθώς και QR code από υποβολή στο myDATA, άρα συνολικά 2 QR code,
είτε (β) εναλλακτικά να έχει υπογραφή μέσω παρόχου, οπότε τελικά θα έχει ένα QR code.

TaxSpooler τύπου Β

Ενώ ο TaxSpooler μπορεί να διαχειριστεί 2 QR, αυτό δεν συμβαίνει εύκολα για τα συνεργαζόμενα ERP, σε εγκαταστάσεις τύπου Β, συμπεριλαμβανομένου του SAP.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, με την βοήθεια του TaxSpooler, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ΦΗΜ για την Λιανική (χωρίς διακίνηση), αλλά και απευθείας αποστολή στο myDATA, χωρίς χρήση ΦΗΜ, για την Χονδρική.
Εστι θα έχουν πάντα να διαχειριστούν ένα QR code.
Εναλλακτικά για την Λιανική, μπορούν να παίρνουν υπογραφή μέσω παρόχου χρησιμοποιώντας τον TaxSpooler.

Δεδομένα που αποστέλλονται - Αδεια TaxSpooler

Προς το παρόν, αποστέλλονται μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα ανά παραστατικό, που προέρχονται από την γραμμή E-line. Επιπλέον αποστέλλονται ορισμένες πληροφορίες κατά σύμβαση που βασίζονται στο είδος του παραστατικού ή σε γενικές παραδοχές:

  • Είδος παραστατικού myDATA
  • Μέθοδος πληρωμής
  • Κωδικός χαρακτηρισμού εσόδου
  • Κατηγορία χαρακτηρισμού
  • Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ (για είδη με 0% ΦΠΑ)
  • Κατηγορία παρακράτησης φόρου

Η απαιτούμενη άδεια TaxSpooler είναι η #500 και δεν προϋποθέτει κατ αρχήν την βασική άδεια, αν ο TaxSpooler χρησιμοποείται χωρίς ΦΗΜ.
Η άδεια επιτρέπει την δωρεάν χρήση του προγράμματος MyDataSpooler, χωρίς κατανάλωση μονάδων.

Τυχόν διαφοροποίηση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με όσα διατίθενται από την γραμμή E-line ή ανάλυση ανά γραμμή παραστατικού, όταν το myDATA θα το απαιτήσει, δεν περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή και κοστολογούνται κατόπιν μελέτης.