Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

◀ Οδηγίες

Πίνακες myDATA

Πίνακας πεδίων ascii

Πεδίο	Περιγραφή	Παρατηρήσεις
1	ΑΦΜ Εκδότη
2	ΑΦΜ Παραλήπτη	προαιρετικό για την λιανική
5	Ημερομηνία (YYYY-MM-DD/ YYYYMMDD/ YYMMDD/ YYYYMMDDhhmm) 1
9	Είδος Παρ/κού ESEND $ ποσό παρακράτησης φόρου (Πίνακας ΠΟΛ) 🔗	εναλλακτικά με το (24)
10	Σειρά Παραστατικού
11	Αριθμός Παραστατικού
12	Καθαρό Ποσό Α	υπερμειωμένος συντελεστής (6%) Πίνακας
13	Καθαρό Ποσό Β	μειωμένος συντελεστής (13%) Πίνακας
14	Καθαρό Ποσό Γ	κανονικός συντελεστής (24%) Πίνακας
15	Καθαρό Ποσό Δ	υψηλός συντελεστής (36% - δεν εφαρμόζεται)
16	Καθαρό Ποσό Ε	χωρίς ΦΠΑ Πίνακας
17	ΦΠΑ Α
18	ΦΠΑ Β
19	ΦΠΑ Γ
20	ΦΠΑ Δ
21	Γενικό Σύνολο Παραστατικού	προαιρετικό
22	Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) 🔗	προαιρετικό
24	Είδος Παραστατικού κατά myDATA (Πίνακας)	εναλλακτικά με το (9)
25	Μέθοδος πληρωμής (Πίνακας)	προαιρετικό
26	Τύπος εσόδου (Πίνακας)	προαιρετικό
27	Κατηγορία εσόδου (Πίνακας)	προαιρετικό
28	Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ (Πίνακας myDATA)	προαιρετικό
29	Ποσό παρακράτησης φόρου (αν δεν έχει δηλωθεί στο #9)	προαιρετικό
30	Κατηγορία παρακράτησης φόρου (Πίνακας)	προαιρετικό
31	Χώρα παραλήπτη
32	Υπακατάστημα παραλήπτη
33	Επωνυμία παραλήπτη
34	Οδός - Διεύθυνση παραλήπτη
35	Αριθμός - Διεύθυνση παραλήπτη
36	Τ.Κ. - Διεύθυνση παραλήπτη
37	Πόλη - Διεύθυνση παραλήπτη
99	Ignore

Πίνακας παραστατικών myDATA

Τιμή myDATA	Περιγραφή
1.1	Τιμολόγιο Πώλησης
1.2	Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3	Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4	Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5	Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6	Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2.1	Τιμολόγιο Παροχής
2.2	Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3	Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4	Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3.1	Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2	Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5.1	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2	Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6.1	Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2	Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7.1	Συμβόλαιο - Έσοδο
8.1	Ενοίκια - Έσοδο
8.2	Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
8.4	Απόδειξη Είσπραξης POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.5	Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.6	Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης
8.7	Δελτίο Παραγγελίας e-Shop
9.1	Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο
9.2	Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής
9.3	Δελτίο Αποστολής
10.1	Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο
10.2	Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
11.1	ΑΛΠ
11.2	ΑΠΥ
11.3	Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων
13.1	Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2	Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3	Κοινόχρηστα
13.4	Συνδρομές
13.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31	Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2	Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3	Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4	Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5	ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30	Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31	Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15.1	Συμβόλαιο - Έξοδο
16.1	Ενοίκιο Έξοδο
17.1	Μισθοδοσία
17.2	Αποσβέσεις
17.3	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
17.4	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση
17.5	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
17.6	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

Πίνακας "Μέθοδος Πληρωμής"

Τιμή myDATA	Περιγραφή
1	Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2	Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3	Μετρητά
4	Επιταγή
5	Επί Πιστώσει
6	Web Banking
7	POS / e-POS

Πίνακας "Κατηγορία ΦΠΑ"

Τιμή myDATA	Περιγραφή
1	ΦΠΑ συντελεστής 24%
2	ΦΠΑ συντελεστής 13%
3	ΦΠΑ συντελεστής 6%
4	ΦΠΑ συντελεστής 17%
5	ΦΠΑ συντελεστής 9%
6	ΦΠΑ συντελεστής 4%
7	Άνευ Φ.Π.Α.
8	Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (πχ Μισθοδοσία, Αποσβέσεις)

Πίνακας "Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ"

Τιμή myDATA	Περιγραφή	Σχόλια
1	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ	εταιρία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
2	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ	μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς
3	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ	παράδοση αγαθών εκτός χώρας
4	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ	παράδοση υπηρεσιών εκτός χώρας
5	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ	οριστική πράξη σε μεταγενέστερο χρόνο
6	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ	εκπτώσεις και επιστροφές υπηρεσιών
7	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ	απαλασσόμενος εκδότης/είδη/υπηρεσίες
8	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ	εξαγωγή εκτός Κοινότητας
9	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ	ενδοκοινοτικές/εξωκοινοτικές πράξεις
10	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ	παράδοση σε φορολογική αποθήκη
11	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ	περιπτώσεις πλοίων
12	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
13	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
14	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ	παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος
15	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ	απαλασσόμενος λήπτης λόγω τζίρου
16	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ	ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ηλεκτρονικές συσκευές
17	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ	κατ' αποκοπή υπολογισμός ΦΠΑ
18	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ	ειδικό καθεστώς αγροτών
19	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ	ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού
20	ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ	ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών
21	ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ	ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
22	ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ	μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
23	ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ	πωλήσεις σε δημοπρασία
24	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ
25	Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995
26	Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015
27	Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ
28	Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 περ. β' παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ, (Tax Free)

Πίνακας "Τύπος Εσόδου"

Τιμή myDATA	Περιγραφή
E3_106	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα
E3_205	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_210	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_305	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_310	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_318	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής
E3_561_001	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562	Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565	Έσοδα συμμετοχών
E3_566	Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567	Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568	Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_595	Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
E3_596	Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597	Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
E3_880_001	Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_002	Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004	Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_881_001	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_002	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004	Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες

Πίνακας "Κατηγορία Εσόδου"

Τιμή myDATA	Περιγραφή
category1_1	Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
category1_2	Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
category1_3	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
category1_4	Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)
category1_5	Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
category1_6	Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
category1_7	Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)
category1_8	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-)
category1_9	Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
category1_10	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
category1_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
category3	Διακίνηση

Πίνακας "Κατηγορία Παρακράτησης Φόρου"

Τιμή myDATA	Περιγραφή
1	Περιπτ. β’- Τόκοι - 15%
2	Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20%
3	Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%
4	Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3%
5	Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%
6	Λοιπά Αγαθά 4%
7	Παροχή Υπηρεσιών 8%
8	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%
9	Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%
10	Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%
11	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 ποσό
12	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 15%
13	Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%
14	Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ποσό
15	Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013